Lieferantenbestellungen

Unter Einkauf → Bestellungen verwaltest du alle Bestellungen bei deinen Lieferanten (LBs) — vom Entwurf über Genehmigung und Versand bis zum Wareneingang. Die Übersicht gibt es als Liste und als Kanban-Board; beide zeigen dieselben Bestellungen.

Die Übersicht

• Pipeline-Tabs oben filtern nach Status (Entwurf, Genehmigung, Genehmigt, Verschickt, Teilweise empfangen, Abgeschlossen …). Der Tab Überfällig zeigt Bestellungen, deren erwartetes Lieferdatum überschritten ist, die aber noch nicht (vollständig) angekommen sind.
• Suche findet Bestellnummern, Lieferanten, Notizen und Artikel — serverseitig, also auch bei tausenden Bestellungen schnell.
• Im Kanban kannst du Karten per Drag & Drop in einen anderen Status ziehen. Nicht erlaubte Übergänge lehnt Flowkom ab — es gelten dieselben Regeln wie über die Buttons (siehe unten). Jede Spalte zeigt die echte Gesamtzahl; große Spalten laden zunächst 50 Karten und auf Klick mehr.
• Festgeschriebene ausblenden (Standard an): Bestellungen mit festgeschriebenen Einstandskosten sind abgewickelt und werden aus Liste, Kanban und den Zählern ausgeblendet, damit die Übersicht schlank bleibt. Über den Schalter oben blendest du sie bei Bedarf wieder ein.

Statuswege

Eine Bestellung durchläuft: Entwurf → Zur Genehmigung → Genehmigt → Verschickt → (Teilweise empfangen) → Abgeschlossen. Stornieren ist bis zum Versand jederzeit möglich; Rückwärtsschritte (z. B. Genehmigt zurück auf Zur Genehmigung) gehen über das Status-Dropdown. Teilweise empfangen und Abgeschlossen setzt Flowkom automatisch über den Wareneingang — diese beiden Status kannst du nicht manuell setzen.

Alle Statuswechsel laufen atomar in der Datenbank: zwei Personen können denselben Übergang nicht doppelt auslösen, und jede Änderung landet im Verlauf-Tab.

Das Bestell-Detail

Ein Klick auf eine Bestellung öffnet das Detail als Vollbild. Der Link in der Adresszeile (?detail=…) bleibt stehen — du kannst ihn teilen oder die Seite mit F5 neu laden und landest wieder in der Bestellung.

Bearbeiten & Festschreiben

• Bearbeiten ist möglich, solange die Bestellung weder storniert, abgeschlossen noch festgeschrieben ist.
• Festschreiben friert die Einstandskosten nach abgeschlossenem Wareneingang ein (wichtig für die Bestandsbewertung, siehe Einstandspreis & FIFO). Festschreiben und Entsperren können nur Admins.

Lieferanten

Die Lieferanten-Detailseite (Einkauf → Lieferanten → Lieferant öffnen) zeigt neben den Stammdaten:

• Offene Bestellungen (Anzahl + Warenwert) und das Einkaufsvolumen der letzten 12 Monate,
• die Ø-Lieferzeit: tatsächlich (Bestelldatum bis erster Wareneingang) im Vergleich zur zugesagten Lieferzeit aus den Artikel-Zuordnungen,
• die Bestellhistorie mit Direktlinks in die Bestellungen,
• die zugeordneten Artikel mit Suche und Seiten — inklusive „Produkt zuordnen” direkt vom Lieferanten aus.

Der bevorzugte Lieferant eines Artikels (Stern) bestimmt, welcher Lieferant im Bestellvorschlag als Standard gilt. Es kann immer nur einen geben — der Wechsel passiert in einem Schritt, ohne Zwischenzustand.

Häufige Fragen

Warum kann ich einen Artikel nicht zur Bestellung hinzufügen? Der Artikel muss dem Lieferanten der Bestellung zugeordnet sein (Lieferanten-Detailseite → „Produkt zuordnen” oder Produktdetail → Lieferanten-Tab). Flowkom lehnt Artikel fremder Lieferanten ab — das verhindert Fehlbestellungen.

Warum ist „Bearbeiten” ausgegraut? Die Bestellung ist storniert, abgeschlossen oder festgeschrieben. Festgeschriebene Bestellungen kann ein Admin über „Entsperren” wieder öffnen.

Zahlung in Fremdwährung? Zahlungen werden in der Währung des Lieferanten erfasst. Auch Währungen ohne Nachkommastellen (z. B. JPY, HUF) werden korrekt verrechnet.